请购单是采购交易轨迹的起点。

请购商品和劳务是仓储部门填写请购单，通常由仓储部门经理在请购单上签字审批。生产部门填写请购单，通常由生产部门经理在请购单上签字审批。对于日常采购的请购，应当根据请购单进行一般授权审批，每张请购单必须经过对这类支出预算负责的主管人员签字审批。

供应商认证及信息维护是对于合作的供应商事先进行资质等审核、将通过审核的供应商信息录入系统，形成完整的供应商清单。及时对供应商信息变更进行更新。采购部门只能向通过审核的供应商进行采购。

制定采购计划：

生产、仓库等部门定期编制采购计划。

经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门，具体安排商品及服务采购。

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