近几年来，随着依法治税的不断加快，增值税的改革力度也在不断加大。话虽如此，许多蛙友对增值税的了解却并不多。有蛙友问：增值税票是怎么开的呢？接下来小编将详细为大家介绍如何开增值税票。

一、开具增值税票前的准备工作

（1）初次安装后的准备工作

注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置

需要注意：

初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。

（2）日常使用中的准备工作

登录-→编码维护

二、开具增值税票填开操作

（1）购买并读入发票。

（2）开具发票。

A、开具正数专用发票：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票

B、开具带销货清单的专用发票：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入"专用发票填开"界面-→填写购货方信息→点击“清单”按钮-→进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击"退出"返回发票界面-→打印发票-→在“已开发票查询”中打印销货清单

C、开具带折扣的专用发票：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开／销货清单填开-→选择相应商品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票

D、开具负数专用发票：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码-→系统弹出相应的正数发票的信息，确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票

（3）作废专用发票

A、已开发票作废：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功

B、未开发票作废：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功。

希望小编以上的总结能帮助对“如何开增值税票”不了解的蛙友们。更多相关信息，请实时关注本站。网站汇聚了海量资讯，欢迎您的分享讨论。