对于“供应单位要求退款会计分录怎么做”这个问题，很多初学者肯定很疑惑，不懂是什么意思。这也是正常的。今天小编就给大家来分享一下“供应单位要求退款会计分录怎么做”这个问题。一起了解一下吧。

供应单位要求退款的账务处理：退还的就做购入的反分录就可以了借：应付账款贷：原材料/库存商品/消耗性材料等。供货商是退款，不是退货，所以不用做红字分录。1、如果这笔退款以后还要付给供应商，做与付款相反的分录。借：银行存款贷：应付账款--供应商2、如果这笔退款属于现金折扣，要按现金折扣来核算。借：银行存款贷：财务费用

退货给供应商怎么做会计分录?付了钱的出库前:借:应收账款贷:主营业收入出库时:借:主营业成本贷:库存商品收款时:借:银行账户贷:应收账款没付钱的借：应付账款贷：库存商品。给客户退款,发生退款的会计分录:一、收到款项借:银行存款/库存现金(红字)贷:应收账款(红字)二、**作废借:应收账款(红字)贷:营业收入(红字)应交税费-应交增值税-销项税额(红字)三、商品退回结转营业成本借:营业成本(红字)贷:库存商品(红字)

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